索引号 xyxzf11-2017-001476 主题分类
发布机构 旬邑县人民政府 公开日期 2017-10-23
文号 主题词 旬邑县 2016
旬邑县总工会2016年度部门决算


一、部门概况

县总工会是中共旬邑县委领导下的人民团体,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是工运事业发展的重要力量。

1、主要职责:

工会组织的四项基本职能:组织职能、维护职能、参与职能、教育职能。县总工会的根本职责,就是不断巩固和扩大党执政的群众基础,团结带领广大职工为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

2、单位构成

工会属人民团体,参照公务员管理,共有编制数4名,其中财政供养的编内实有在职人员4人。执行行政单位会计制度,属于县级一级预决算单位。

3、2016年度主要工作

2016年,我们坚持以党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为统领,认真贯彻党的群团工作会议、省总十三届五次全会和市总全委扩大会议精神,践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以“三服务一加强”为抓手,围绕党政所需、职工所急、工会所能,充分发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用,在职工教育、组织建设、劳动竞赛、职工互助保障和维权帮扶等方面积极履职,创新工作,促进了全县工会各项工作稳步推进,为县域经济持续健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。

一是围绕中心,强化政治理论学习,扎实开展“两学一做”、全民素质教育及精准扶贫活动;二是积极开展建功“十三五”等各类劳动竞赛活动,创建劳模工作室,为县域经济建设凝聚力量;三是关注弱势群体,继续坚持服务职工群众,大力营造关心、关爱职工良好氛围,保持职工队伍稳定;四是强力推动基层组织规范化建设工作和维权机制的进一步规范;五是大力开展职工互助保障工作,着力构建覆盖全面、运转协调、保障有力的职工互助互济体系。

二、2016年度决算表

(一)收入支出决算表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表

(八)政府性基金收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)总体收入情况

县总工会2016年度收入总额124.02万元,其中一般公共预算财政拨款收入124.02万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,无政府性基金、事业收入、经营收入等。

2016年与2015年相比,增加4.28万元,主要是薪资增长、调入人员工资增长和车补增长。

(二)总体支出情况

县总工会2016年度支出总额124.02万元,具体分析如下:

(1)基本支出89.24万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出81.5624万元,对个人和家庭的补助支出3.3176万元 ,商品和服务支出4.36万元。            

(2)项目支出34.78万元。主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括会议费4.4022万元;培训费0.4693万元;奖金5.39万元(第二届县级劳模奖金);帮扶救助费用20万元;劳模、职工体检2.037元;劳模生活补助1.44万元,办公费0.0415元;差费1万元。

2016年与2015年相比,支出增长4.28万元,主要是薪资增长支出、调入人员工资支出和车补支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.46万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.92万元,公务用车运行维护费0.54万元。

1、公务用车运行维护费0.54万元主要用于日常维护,与2016年相比增加了0.04万元,主要是公车保养和维修费用增加;

2、公务接待费0.92万元主要用于各级检查及工作会,全年共计12批,累计140人,与2015年相比,增0.22万元,主要是第二届县级劳模表彰大会接待费用增加。

(二)会议费培训费支出情况

1、会议费支出总额5.0022万元,为完成特定工作业务而召开的会议支出。

2、培训费支出总额0.4693万元,为完成特定工作业务,针对相关培训对象进行的培养培训支出。  

五、2016年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度本部门机关运行经费支出4万元,主要用于单位日常办公、差旅、邮电等费用。

2、政府采购支出情况

2016年度,本部门无政府集中采购支出。

3、国有资产占用情况

2016年度本部门实际共有9.4万元。

附件:2016年度部门决算公开表



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